Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич глава муниципального образования Ейский район Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г.

Скачать 431.43 Kb.

Название	Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич глава муниципального образования Ейский район Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г.
страница	2/3
Тип	Бизнес-план

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Бизнес-план

1 2 3

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Таблица 6.1. Программа производства и реализации продукции

° п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2015				2016				2017				2018	2019	2020	2021
° п/п	Наименование показателей	Единица измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	удаление и обработка сточных вод
1.1.	Объем производства	тыс.куб.м					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.2.	Цена реализации	тыс. руб.					28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
1.3.	Выручка от реализации продукции, в т.ч.:	тыс. руб.					28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	112 000	112 000	112 000	112 000
	НДС	тыс. руб.					4 271,2	4 271,2	4 271,2	4 271,2	4 271,2	4 271,2	4 271,2	4 271,2	17 084,7	17 084,7	17 084,7	17 084,7
2	удаление и обработка твердых отходов (жижи)
2.1.	Объем производства	тыс.куб.м					900	900	900	900	900	900	900	900	3 600	3 600	3 600	3 600
2.2.	Цена реализации	тыс. руб.					28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
2.3.	Выручка от реализации продукции, в т.ч.:	тыс. руб.					25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	100 800	100 800	100 800	100 800
	НДС	тыс. руб.					3 844,1	3 844,1	3 844,1	3 844,1	3 844,1	3 844,1	3 844,1	3 844,1	15 376,3	15 376,3	15 376,3	15 376,3
3.	Общая выручка от реализации всех видов продукции, в т.ч.:	тыс. руб.					53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	212 800	212 800	212 800	212 800
3.1	НДС	тыс. руб.					8 115,3	8 115,3	8 115,3	8 115,3	8 115,3	8 115,3	8 115,3	8 115,3	32 461	32 461	32 461	32 461
4.	Чистая выручка	тыс. руб.					45 084,7	45 084,7	45 084,7	45 084,7	45 084,7	45 084,7	45 084,7	45 084,7	180 339	180 339	180 339	180 339

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Реализацию инвестиционного проекта планируется осуществлять в три этапа.

На первом этапе будут завершены все подготовительные для начала осуществления проекта работы, начато выполнение проектных работ. Будут определены стратегические партнеры, включая стратегического инвестиционного партнера, с которыми будут решены правовые, организационно-технологические и финансовые вопросы взаимодействия. Разработаны сетевые графики выполнения строительных работ, поставки оборудования, сдачи объекта в эксплуатацию.

На втором этапе будут выполнены строительные работы, осуществлены заказ, поставка, шеф-монтаж и сдача в эксплуатацию технологического оборудования, сдача-приемка очистных сооружений под ключ. Будет начата подготовительная работа к коммерческой эксплуатации завода. С этой целью будет реализован комплекс мероприятий, включая подбор и обучение (переобучение) персонала совместно с поставщиками оборудования.

На третьем этапе будет осуществляться коммерческая эксплуатация очистных сооружений.

Таблица 5.1. Календарный план реализации проекта

п/п

Этапы реализации проекта

Сроки

1 год (2015 г.)

2 год (2016 г.)

3 год (2017)

4 год (2018)

5 год (2019)

6 год (2020)

7 год (2021)

начало

конец

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1-й этап

1.1

Инвестиционная деятельность Проектно-изыскательские работы

2015

• ••

1.2

Подготовительные работы, планировка участка

2015

•

2-й этап

2.1

Общестроительные и монтажные работы

2015

• ••

2.2

Устройство сетей

2015

• •

•••

2.3

Приобретение и монтаж оборудования

2015

•••

2.4.

Сдача объекта «под ключ»

•

Операционная (сбытовая) деятельность:

2.1

Реализация продукции

2016

2018

•

• ••

•••

• ••

•••

• ••

Организационная структура

В таблице 6.1 приведены данные о численности по аппарату управления, персоналу, обслуживающему помещения, и работникам, занятым оказанием основных видов услуг. Численность работников по должностям определяется штатным расписанием. По годам численность персонала не изменяется.
Таблица 6.1. Численность работников очистных сооружений, чел.

Должность	Количество человек	Зарплата 1 человека (без учета налогов), тыс.руб.	Зарплата сотрудников в данной должности (без учета налогов), тыс.руб.
Основной производственный персонал (сотрудники, участвующие в создании продуктов и/или оказании услуг)
Главный инженер ( технолог) очистных сооружений	1	30	30
Мастер	2	25	50
Оператор	5	20	100
Электрик	4	18	72
Слесарь	3	18	54
Итого, человек в данной категории	15
Средняя зарплата в данной категории		20
Суммарный размер зарплат по заданной категории			306
Вспомогательный персонал (рабочие, служащие и инженерно-технические работники (ИТР))
Уборщица	2	10	20
Подсобные рабочие	4	14	56
Итого, человек в данной категории	6
Средняя зарплата в данной категории		13
Суммарный размер зарплат по заданной категории			76
Административно-управленческий персонал (АУП)
Начальник очистных сооружений	1	35	35
Главный бухгалтер	1	30	30
экономист	1	25	25
Итого, человек в данной категории	3
Средняя зарплата в данной категории		30
Суммарный размер зарплат по заданной категории			90
Итого, рабочих мест	24
Средняя заработная плата		20
Суммарные расходы на зарплату			472

В расчеты закладывалась динамика уровня и повышения средней заработной платы не ниже определенных прогнозными показателями развития на предстоящий пятилетний период.

Степень освоения проекта. Разработан бизнес-план.

1 2 3

Похожие:

	Бизнес-план «Строительство хлебозавода» Инициатор: администрация... Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич – глава муниципального образования Ейский...		Задачами проекта являются Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич – глава муниципального образования Ейский...
	Начальник отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район Итального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца...		Постановление от 23 января 2017 года №74 Об утверждении программы... Узловский район в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на основании статей 30, 32 Устава...
	Администрация муниципального образования Свердловской области, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования Байкаловский муниципальный...		Основная образовательная программа дошкольного образования Администрация муниципального образования Плавский район Тульской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального...
	Должностная инструкция начальника отдела сельского хозяйства Администрации... Стырщинский район» Смоленской области (далее – Администрация) назначается на должность и освобождается от должности Главой Администрации...		На сайт местного самоуправления Муниципальное казенное учреждение «Администрация муниципального образования «Заларинский район» объявляет конкурс на включение в...
	Администрация муниципального образования «беломорский муниципальный район» Отдел по АиГ) администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» (далее специалист) назначается на должность...		Решение совета депутатов мо «дебесский район» Отчет Главы муниципального образования «Дебесский район» о результатах деятельности Администрации района и об итогах социально-экономического...
	Зиминский район администрация батаминского муниципального образования постановление В целях обеспечения Батаминского муниципального образования спортивными и детскими площадками надлежащего качества, их содержания...		Регламент работы Администрации Гурьевского района Глава Общие положения... На основании ст. 37Федерального закона от 06. 10. 2003г. №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в рф», ст39...
	О деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального образования Российской Федерации, Уставом муниципального образования Апшеронский район, Положением о Контрольно-счетной палате муниципального...		От 28 мая 2015 года №857 о проведении смотра-конкурса на лучшее Устава муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский район постановляет
	О проведении месячника гражданской защиты и пожарной безопасности... Администрация муниципального образования «Граховский район» Удмуртской Республики		Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный... «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016...

Руководство, инструкция по применению